为了规范零星维修工作管理，增强风险防控意识，责任到人，将“一岗双责”落到实处，推行零星维修多环节管理办法。本办法适用于总务处所有日常零星有偿维修，不再区分水电维修和原修缮维修，统一管理，零星维修的日常管理工作由副处长具体负责执行。零星维修工作环节设置、工作流程及各环节负责人的职责如下：

1、 报修登记：杨定军

职责：(1)纸质登记，尽量登记清楚，方便电子档录入；(2) 对于不能确定是水电工可干还是纳入零星维修的，请示王皓；(3) 对于不能确定是否属人为损坏的，现场查看；(4)水电工能干的、人为损坏的不纳入零星维修范畴。

2、 电子登记、打派工单：何琦

职责：(1)将零星维修报修信息录入电子表格；(2)打印派工单，并交给王处长；（3）每日下午下班前将电子表格上传总务处QQ群。

3、 派工单初审、派工单下发：王皓

职责：(1)对派工单进行初审，看是否属零星维修范畴；(2) 对于量大的，不好决算定价，带人(派人)查看现场，或找维修人现场核价，做为预算金额；(3)初审通过的单子，交临工人安排维修；(4)协调处理零星维修过程中的疑难问题。

4、 安排维修、带单监工、补充维修信息：常玉明、安春民、刘志安

职责：(1)择优选择安排维修人员维修，(2)现场查看，细化维修工作量，为决算人提供真实的决算依据；(3)监督维修质量，提出反馈意见；(4)维修过程中若遇难以决择的重大难题，及时向副处长请示汇报；(5) 维修完成后，及时将派工单返回预决算小组。

5、 派工单返回决算：张勇、孙得锋

职责：(1)依据零星维修定价标准进行维修定价决算，同时兼顾量大价优的原则；(2)决算坚持公道、公正，既要保障维修人员合理取酬，又要为学院节省开支；(3)决算完成后，将派工单送张勇完善登记表信息；(4)决算过程中，有一定量的维修现场抽查。

6、 完善电子表登记信息：何琦

职责：(1)审核派工单信息是否填写完整；(2)根据填写完整的派工单，完善零星维修登记表信息；(3)登记后将派工单交董洪涛。

7、 派工单结算审核：董洪涛、王皓

职责：(1)董洪涛对维修定价进行审核签字，发现特殊问题向副处长或处长汇报；(2)王皓对维修工作量、定价进行审核；(3)审核后的派工单每周汇总递交总务处处长。

8、 派工单归档、结算：陈相志

职责：(1)对回收的派工单签字或盖章，按派工单序号装订存档；(2)当月维修登记表全部填完后，根据派工单决算价逐条核对维修登记表，核对无误后对当月维修进行汇总、结算、分析；(3)打印出零星维修一览表报主管院长；(4)打印出各维修人维修一览表，由总务处预决算小组组长、副处长、处长签字后报主管院长审核签字；(5)主管院长审核签字后的各维修人维修一览表，交各维修人开票报销。

总务处

2016-3-29